Zverejňovanie faktúr

Int.č.	Číslo:	Dodávateľ	Predmet	Vystavená	Uhradená	Suma

Položky 1 - 20 z 184 \| Zobraz:
200189	9000949886	Edenred Slovakia, s.r.o.	str. lístky 07/2019	15.07.2019	16.07.2019	€ 1 019,70
200188	0142991769	Orange Slovensko, a.s.	tel. hovory TSP	12.07.2019	16.07.2019	€ 41,00
200186	1350161815	O2 Slovakia, s.r.o.	tel. hovory OcU a MŠ	08.07.2019	16.07.2019	€ 44,39
200183	2019058	Jozef Cihý Požiarna ochrana PREŠOV	prac. odevy a pr. nár. P.O.	04.07.2019	04.07.2019	€ 230,00
200182	3010054137	innogy Slovensko s.r.o.	odber plynu	01.07.2019	03.07.2019	€ 617,20
200184	8236397485	Slovak Telecom, a.s.	tel. hovory OcU a ZŠ	01.07.2019	18.07.2019	€ 50,70
200187	190105831	Presnet s.r.o.	oprava antény internet	01.07.2019	16.07.2019	€ 19,00
200172	282019	Školská jedáleň pri MŠ Abranovce	dotácia na stravu ZŠ 06/19	30.06.2019	01.07.2019	€ 257,55
200173	272019	Školská jedáleň pri MŠ Abranovce	dotácia strava MŠ 06/19	30.06.2019	01.07.2019	€ 130,90
200178	10290007	FABI Viliam Fabian	potraviny 06/19	30.06.2019	01.07.2019	€ 602,63
200181	191024	3Fin s.r.o.	bezp. služby za 06/19	30.06.2019	03.07.2019	€ 72,00
200185	824319	FÚRA s.r.o.	vývoz odpadu 06/2019	30.06.2019	16.07.2019	€ 421,00
200175	962019	SČK, územný spolok	obedy dôchodcov 06/2019	28.06.2019	01.07.2019	€ 779,70
200179	1911104	INCO-AG, s.r.o.	tonery ZŠ	27.06.2019	03.07.2019	€ 180,05
200174	1906038	MK hlas, s.r.o.	rozhlasová ústredňa	26.06.2019	01.07.2019	€ 2 276,09
200171	9000942365	Edenred Slovakia, s.r.o.	str. lístky 06/19	25.06.2019	25.06.2019	€ 1 385,27
200180	1900008	TenOPP, s.r.o.	pracovné odevy nezam.	24.06.2019	03.07.2019	€ 465,22
200176	2019369	Anton Kollár, Mäsiarstvo TONY	mäso za 06/19	22.06.2019	01.07.2019	€ 49,10
200168	2019044	AN fors spol. s.r.o.	vyprac. žiadosti o dotáciu P.O.	20.06.2019	25.06.2019	€ 300,00
200177	1910382	GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa	ovocie 06/19	19.06.2019	01.07.2019	€ 7,57

Archív

Int.č.	Číslo:	Dodávateľ	Predmet	Vystavená	Uhradená	Suma

Položky 1941 - 1960 z 1974 \| Zobraz:
200148	2110002454	FÚRA s.r.o.	nádoby KUKA	24.06.2011	29.06.2011	€ 615,48
200140	1190800408	Vaša stravovacia spol, s.r.o.	str. lístky 06/11	21.06.2011	21.06.2011	€ 946,20
200119	132011	Školská jedáleň pri MŠ Abranovce	čerp.dotácie MŠ 5/11	06.06.2011	03.06.2011	€ 359,45
200130	4511	Stanislav Minarik	chodník č. 2	06.06.2011	13.06.2011	€ 390,12
200124	20112	KOVÁČSTVO ORAVEC	kovová brána pred OcU	04.06.2011	07.06.2011	€ 970,00
200120	142011	Školská jedáleň pri MŠ Abranovce	čerp.dotácie ZŠ 5/11	03.06.2011	03.06.2011	€ 731,38
200117	172011	Školská jedáleň pri MŠ Abranovce	potraviny 05/2011	01.06.2011	03.06.2011	€ 977,66
200106	1190800346	Vaša stravovacia spol, s.r.o.	str. lístky 5/11	20.05.2011	20.05.2011	€ 334,40
200108	1190800347	Vaša stravovacia spol, s.r.o.	str. lístky 5/11	20.05.2011	20.05.2011	€ 611,80
200109	110201	RAPES, s.r.o	chodník č. 2	20.05.2011	02.06.2011	€ 633,31
200113	110011	Geomap	meracie práce	16.05.2011	13.06.2011	€ 591,60
200091	112011	Školská jedáleň pri MŠ Abranovce	čerp. dot. na stravu ZŠ	02.05.2011	03.05.2011	€ 598,49
200095	11138	AGROMELIO,s.r.o.	štrk - chodník č. 2	29.04.2011	10.05.2011	€ 473,54
200098	2250057884	Východoslovenská energetika, a.s.	el.energia OcU a MŠ	20.04.2011	10.05.2011	€ 354,00
200100	22500006635	Východoslovenská energetika, a.s.	el.energia, VO, DN, vod.	20.04.2011	09.05.2011	€ 426,00
200077	1190800274	Vaša stravovacia spol, s.r.o.	str. lístky 04/11	14.04.2011	15.04.2011	€ 752,40
200071	2611	Stanislav Minarik	dovoz materiálu 5x a vykládka VZV	05.04.2011	13.04.2011	€ 513,60
200080	11000480	Presnet s.r.o.	počítač pre ŠJ	05.04.2011	19.04.2011	€ 546,00
200064	92011	FABI Viliam Fabian	potraviny dodané k stravnému ŠJ 03/2011	04.04.2011	05.04.2011	€ 963,98
200066	82011	Školská jedáleň pri MŠ Abranovce	doplatok z dotácie k stravnému pre ZŠ 03/2011	04.04.2011	05.04.2011	€ 673,18

Informácie o dokumente
Interné číslo:	200184
Číslo:	8236397485
Dodávateľ:	Slovak Telecom, a.s.
Predmet:	tel. hovory OcU a ZŠ
Cena:	€ 50,70
Dátum vystavenia:	01.07.2019
Dátum splatnosti:	18.07.2019
Dátum úhrady:	18.07.2019
Poznámka: