Zverejňovanie faktúr

Int.č. Číslo: Dodávateľ Predmet Vystavená Uhradená Suma

Akcie

200196 S331800752 Vetro-plus, s.r.o. náradie do kuchyne 15.08.2018 15.08.2018 € 37,76
200197 5467932271 Orange Slovensko, a.s. tel. hovory TSP 15.08.2018 21.08.2018 € 41,00
200195 01/08/2018 Ing. Peter Chovanec projekt. dokum. rekonštr. OÚ 13.08.2018 21.08.2018 € 450,00
200194 2018001827 Gastronauts s.r.o. poháre do kuchyne 09.08.2018 08.08.2018 € 16,82
200193 2187279 Gigaprint.sk, s.r.o. tonery do kop. a tlač. 08.08.2018 09.08.2018 € 77,50
200190 201810 Daniel Hirka elektroinšt.práce MŠ 07.08.2018 08.08.2018 € 325,00
200186 183789 Mevako KUKA nádoby 03.08.2018 07.08.2018 € 511,20
200192 181180 CBS spol, s.r.o. maľované mapy záloha 03.08.2018 08.08.2018 € 180,00
200184 180800055 CORA GASTRO s.r.o. teriny 01.08.2018 02.08.2018 € 89,80
200188 3010054137 innogy Slovensko s.r.o. odber plynu 08/18 01.08.2018 07.08.2018 € 700,60
200189 8213989483 Slovak Telecom, a.s. tel. hovory OcU a ZŠ 01.08.2018 20.08.2018 € 60,18
200191 2250006635 Východoslovenská energetika, a.s. elektrina VO, DN, vod. 01.08.2018 15.08.2018 € 385,00
200182 20180031 Stavebniny Solivar prístavba MŠ 31.07.2018 02.08.2018 € 569,65
200183 20180032 Stavebniny Solivar roxor - prístavba MŠ 31.07.2018 02.08.2018 € 14,70
200185 180986 3Fin s.r.o. bezpečn. služby 07/18 31.07.2018 07.08.2018 € 72,00
200187 1046518 FÚRA s.r.o. vývoz odpadu 07/18 31.07.2018 07.08.2018 € 606,84
200181 201808 Daniel Hirka elektroinšt.práce MŠ 29.07.2018 30.07.2018 € 686,00
200179 770222318 Edenred Slovakia, s.r.o. stravné lístky 07/18 25.07.2018 25.07.2018 € 1 235,87
200178 99918364 Mesto Prešov stav. popl. 2.Q.18 19.07.2018 30.07.2018 € 160,00
200180 99918354 Mesto Prešov sprac. mzd. agendy 2.Q.18 18.07.2018 30.07.2018 € 384,00

Archív

Int.č. Číslo: Dodávateľ Predmet Vystavená Uhradená Suma

Akcie

300002 117128 VRANA Bohumil Zábojník Publikácia 03.01.2012 02.02.2012 € 35,00
300006 9734084283 Slovak Telecom, a.s. tel. hovory OcÚ a SŽ 03.01.2012 11.01.2012 € 87,00
300001 1100404380 Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o. učebné pomôcky ZŠ 02.01.2012 10.01.2012 € 109,30
300004 1110877 INCO-AG, s.r.o. údržba počítača ZŠ 02.01.2012 11.01.2012 € 60,00
300005 1457711 FÚRA s.r.o. vývoz odpadu 12/11 02.01.2012 17.01.2012 € 321,98
200284 412011 FABI Viliam Fabian potraviny 12/11 27.12.2011 28.12.2011 € 952,47
200286 282011 Školská jedáleň pri MŠ Abranovce dotácia stravné 12/11 ZŠ 27.12.2011 28.12.2011 € 586,85
200280 110761 RAPES, s.r.o materiál na údržbu 19.12.2011 21.12.2011 € 4 180,34
200273 512011 L+H KOM s.r.o. projekt.dokum. - MK 15.12.2011 20.12.2011 € 3 196,57
200272 2011128D GREINPLAST Slovakia, s.r.o. údržba budovy ZŠ 14.12.2011 14.12.2011 € 1 148,35
200260 252011 Školská jedáleň pri MŠ Abranovce dotácia stravné ZŠ 11/11 06.12.2011 07.12.2011 € 681,91
200258 372011 FABI Viliam Fabian potraviny 11/11 ŠJ 05.12.2011 07.12.2011 € 979,95
200269 5800962767 EUROVIA SK, a.s. Rekonštrukcia MK - Abranovce 02.12.2011 23.12.2011 € 177 678,55
200270 110022 EKOGAS, s.r.o. stavebný dozor MK 02.12.2011 13.12.2011 € 9 000,00
200255 7207345099 Slovenský plynarenský priemysel, a.s. odber plynu12/11 01.12.2011 05.12.2011 € 1 055,00
200263 1346511 FÚRA s.r.o. vývoz odpadu 11/2011 30.11.2011 07.12.2011 € 480,28
200254 2011477 DOMOS podlahovina pre MŠ 25.11.2011 05.12.2011 € 430,00
200253 201123 Martin Kočár - MAR-KO MK pred Ocu 24.11.2011 05.12.2011 € 540,00
200249 1190800761 Vaša stravovacia spol, s.r.o. str. lístky 11/11 22.11.2011 22.11.2011 € 437,00
200250 1190800762 Vaša stravovacia spol, s.r.o. str.lístky ZŠ 11/11 22.11.2011 22.11.2011 € 376,20
© Obec Abranovce 2011 All rights reserved. Created by PC Špital